采购结算逻辑修正建议
1：采购结算当月入库当月开票才需要反写入库价到采购入库单上（现有的逻辑是全部反写了，并且只反写了入库价，而没有反写采购价，将造成应付暂估借贷不平）；
2：当月入库当月开票不需要生成结算差异单（前提是未进行记账，如果先采购入库记账，再结算，那就要生成差异单）（当前未生成，不是全对的）；
3：单到调差建议生成无数量采购入库单，而不是无数量结算调整单，这样才能回写参与本期成出库单价计算（当然也可以不参与当月出库单价计算，毕竟是调整金额）；
4：结算单记账时，无差异结算单不能在记账窗口记账，需要后台手动更新oias_balance1和balace2 的kbr_sta,否则存货不能月结；
5：部分开票手工结算时，将oscm_accept_in1,2 和orpm_inv1和2 表的balace_sta 全部更新为1，造成下次开票无法结算；
6：结算单删除时未使用事务，一旦中途死机退出，可能造成oscm_accept_in1,2, orpm_inv1,2 的balance_sta 和balance_qty无法被回写为0,建立删除使用事务。
7：建议自动结算时，按供应商生成单据，一个供应商一张单，而不是一行结算一张单据。
8：结算成本处理时，无条件地回写结算价到采购入库单，且未回写采购价到采购入库单，这个逻辑会造成应付暂估借贷不平，也会造成暂估与存货不平。建议在采购结算时生成差调整单，不要在记账时再做任何处理。